Checklisten und weitere Beiträge des Arbeitskreises "Interne Revision in öffentlichen Institutionen"
Bauprojekte-Checkliste
Diese Checkliste orientiert sich m.o.w. am Verlauf der Projektphasen eines Bauobjektes. Insofern kann von einer zeitlichen Logik ausgegangen werden. Zum Teil wurde hiervon abgewichen, um statt der zeitlichen Logik Prüfungsschwerpunkten und bestimmten Anliegen besser nachzukommen. Jede Prüfung ist ohne ein verwickelter Prozess und damit ein beständiges Durcheinander von Abfolgen, die sich erst im Verlaufe einer Prüfung als systematische Schwachstellenanalyse gewinnen lassen. So steht vor dem gut durchdachten und geordneten Bericht zumeist ein ziemlich produktives Chaos.
- Bauprojekt-Checkliste Word-Datei (179 KB)
- Bauprojekt-Checkliste PDF-Dokument (131 KB)
Checkliste Beihilfe
Prüfungsthema:
- Prüfung der Zahlungen von Beihilfen
- Hier: Beihilfen im Krankheitsfall
Prüfungsobjekt:
- Universitätsverwaltung der WWU MünsterDezernat XX
Inhaltsüberblick:
- Aufbauorganisation/Organisatorisches
- Ablauforganisation
- Internes Kontrollsystem (IKS)
- Einzelfallprüfung
Checkliste Arbeitsschutz
A. Rechtsgrundlagen der Arbeitgeberpflichten
B. Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes
- Arbeitsschutzpolitik- und strategie
- Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung
- Einbindung von Sicherheit und Gesundheit in die betrieblichen Prozesse
- Interner und externer Informationsfluss und Zusammenarbeit
- Dokumentation und Dokumentenlenkung
- Aufbau und Weiterentwicklung eines Arbeitsschutzmanagementssystems
C. Wirtschaftlichkeit
- Arbeitsschutz Word-Datei (52 KB)
- Arbeitsschutz PDF-Dokument (23 KB)
Beiträge
Prüfungsanalyse- und Planungssystem für die Innenrevision der Bundesanstalt für Arbeit
Ein Expertensystem für die Revisionsplanung (pdf-Datei 124 KB)
